第一部分
                          概    况

    一．主要职能:
    提供殡仪服务；殡葬礼仪服务、遗体告别仪式办理、遗体处置服务、遗体运输、遗体火化。

    二、 部门预算单位构成
    淄博市殡仪馆部门预算为本单位预算。

                          第二部分
                    2016年部门预算情况说明

    一、收支预算总体情况
    2016年收入预算为1156.63 万元，其中：财政补助826.50万元，经费拨款330.13万元。
    2016年支出预算为1156.63万元。其中：一般公共服务支出1156.63万元。

    二、财政拨款支出预算情况
    2016年财政拨款支出预算为1156.63万元，具体情况如下：
    1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出1156.63 万元。
    其中基本支出408.36万元，主要用于工资福利支出329.90万元，商品服务支出24.58万元，对个人及家庭补助支出53.88万元用于支付住房公积金及购房补贴及采暖补贴等。
    项目支出748.27万元，用于馆内改造工程12.30万元、办公设备购置2万元、电费36万元、广告宣传活动经费4万元、火化燃油费66.14万元、火化炉维修维护费5万元、临时工工资157.48万元、劳保用品及办公用品等80.39万元、骨灰盒及其他殡葬用品费102.50万元、水费4.80万元、车辆燃修费4.80万元、惠民殡葬补助资金260万元。

    三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况
    2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 31.1万元，较2015年预算安排增（减）45.5 万元。“三公”经费预算增（减）变化的主要原因是公务用车运行费减少13.4万元、公务接待经费减少1万元。
    1、公务用车购置及运行费预算31.1 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 

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